Налоговое планирование – полный курс изменений и схем 2022-2023 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой провер

45 000  
цена РУБ
дата проведения
14 ноября 2022 - 16 ноября 2022

место проведения
Деловой центр Я21

даты проведения семинара: 28 сентября 2022 - 30 сентября 2022, 14 ноября 2022 - 16 ноября 2022


описание семинара


Все изменения в налоговом планировании и налоговом контроле мы собрали на одном курсе. За три дня вы научитесь вести бизнес с высокой доходностью так, чтобы инспекторы вами не заинтересовались, поймете - какие законные схемы оптимизации можно применять сейчас, а какие появятся в 2023 году, как с минимальными потерями выйти из налоговой проверки.

 

Знаете, какая фатальная ошибка многих бизнесменов? Они думают, что сейчас их не проверяют. И действительно, в 2022 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 года №336 и Законом от 08.03.2022 года №46-ФЗ введен мораторий на проведение неналоговых проверок. Но налоговые проверки ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КОМАПАНИЙ никто не отменЯл. Ввиду дефицита бюджета они будут проходить особенно тщательно и по новым правилам.

 

Прочитайте 10 фактов о налогах и проверках, которые нужно учесть в своей работе уже сейчас:

 

1.     С 2023 г. введут единый налоговый платеж. Это значит, что инспекторы сами будут распределять ваши налоги в зачет недоимок, даже если вы с ними не согласны

 

2.     С 1 июля 2022 г. действует банковский «светофор». Быть в красной зоне или работать с контрагентом из нее – риск потерять бизнес.

 

3.     Налоговики вправе аннулировать декларации по НДС и РСВ за разрывы и ошибки. Значит, могут заблокировать все деньги на счетах.

 

4.     За счет программы АСК-НДС налоговики контролируют весь путь перемещения товаров и сырья. «Сложные» НДС - разрывы вешают на конечного покупателя.

 

5.     В 2022 г. налоговики «разрешили» дробление бизнеса для IT-компаний. В остальных случаях суды проиграны. Под ударом – схемы с ИП и самозанятыми. 

 

6.     Новая АУСН действует с 2023 г. и позволяет не платить страховые взносы. Но неверное внедрение ее в бизнес посчитают незаконной схемой уклонения.

 

7.     Инспекторы для контроля зарплат сличают доходы граждан и их траты (депозиты, ипотеку, авто). Риски – дополнительные налоги, взносы, штрафы.

 

8.     Предприниматели (самозанятые) выгоднее сотрудников. Но более 50 судебных решений признали работу с самозанятыми и ИП схемой ухода от налогов.

 

9.     С 2023 г. изменят налоговые льготы и ставки, введут дополнительные меры контроля и увеличат взносы. А, значит, схемы оптимизации надо изменить.

 

10.  Уголовную ответственность за налоги в 2022 г. не отменили. Ее вводят по материалам налоговиков. Дополнительно в УК добавят ст. «Налоговое мошенничество».

 

На нашем курсе вы узнаете, как защитить свои права, и можно ли добиться отмены результатов проверки.

 

Почему мне можно доверять?

 

Моя профессиональная компетенция в данной сфере измеряется десятками лет. Я автор множества книг по теме налогового планирования, выпускаемых крупнейшими издательствами России. Я имею опыт работы в крупных холдингах и знаю все нюансы их бухгалтерии. Мне не раз приходилось помогать клиентам в кризисных ситуациях, в спорах с налоговой, и мы выигрывали эти споры!

 

Наконец, я лично принимала участие в разработке законодательных актов, направленных на формирование и развитие «белой» бухгалтерии в РФ.

Ко мне ходят учиться аудиторы из «большой четверки». А некоторые «именитые» лекторы пытаются копировать мои программы - не ведитесь на фальшивки, учитесь у оригинала!

 

Кому это нужно? – Вам!

 

Если вы хотите быть готовыми к любым проверкам, защищать свой бизнес, активы и семью – участвуйте в семинаре!

 

1. Семинар необходим руководителям, чтобы изучить все скрытые резервы и методы контроля своего предприятия.

2. Он необходим главным бухгалтерам, которые тоже могут нести уголовную, субсидиарную ответственность либо быть дисквалифицированными из-за схем.

3. Он необходим специалистам финансовых и бухгалтерских служб для повышения результативности бизнеса.

4. А также аудиторам и налоговым юристам.

 

Полученные знания пригодятся в любой сфере - как организациям малого бизнеса, так и крупным компаниям. Информация, которую я расскажу и покажу на различных примерах, поможет вам работать успешно, уверенно и качественно.

 

Уже были на этом семинаре?

 

Посетите его снова, если с момента обучения прошло более года! Я существенно обновила программу семинара с учетом изменений 2022-2023 гг.


содержание семинара


 

Вы узнаете:

 

- Антикризисные меры поддержки бизнеса и новые налоговые льготы 2022-2023 гг.;

- Все изменения в налоговом контроле до 2024 г. Ловушки налоговиков 2022-2023 гг.;

- Налоговая реконструкция – как ее применить для своего бизнеса;

- Почему проверяют именно вас и как подготовиться к проверке;

- Как программа налоговой раскрывает схемы по НДС и зарплате;

- Все о новых проверках личных доходов собственников бизнеса и граждан;

- Почему главбухов Цыбина и Ковалева привлекли к ответственности. Как работать, чтобы не посадили. Анализ положительного суда главбуха Ахмадеевой;

- Все об изменениях Закона о банкротстве и субсидиарной ответственности в 2022 г.;

- Как изменить бизнес, чтобы воспользоваться законно налоговыми льготами;

- Свыше 60 налоговых схем, в т.ч. новых 2023-2024 гг., которые помогут оптимизировать доходы, налоги и страховые взносы. Все они будут подтверждены свежей судебной практикой и ссылками на законодательные акты;

- Механизм проведения камеральной и выездной налоговой проверок по дням;

- К каким документам инспекторы имеют доступ, а что можно им не давать;

- Что делать, если пришли сотрудники полиции, и какие у вас есть права по закону;

- Как обжаловать и оспорить акт по результатам налоговой проверки;

- Как вести себя на допросе. Когда нужно привлечь адвоката;

- Инструкцию поведения сотрудников во время проверки для защиты бизнеса.

 

Это не просто лекция!

 

Это обсуждение самых важных для бизнеса вопросов выживания! Вы сможете делиться своим опытом, задать любые интересующие вас вопросы по теме семинара лектору!

По окончанию семинара, вы будете точно знать, какие именно действия предпринять, чтобы вести свой бизнес легально и при этом максимально эффективно!

 

Программа семинара:

 

1 день: Изменения в налоговом контроле. Почему инспекторы придут к Вам

 

Антикризисные меры господдержки:

 

- Последствия кризиса 2022 г.: рост ключевой ставки ЦБ, банковские проблемы, изменения курса валют, проблемы экспорта/импорта, торговые ограничения и пр.;

- Как государство поддерживает бизнес в 2022-2023 годах. Находим плюсы в кризисе;

- Стоит ли использовать рассрочку по налогам, взносам, кредитам;

- Какие изменения ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2023-2024 гг. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить.

 

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности:

 

- Переход на единый налоговый платеж. Плюсы и минусы для бизнеса. Срочные действия бухгалтера, чтобы не потерять деньги в 2023 году;

- Уголовная ответственность в свете изменений 2022-2023 гг. Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее;

- Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам в 2022 г.: в каких случаях будет применяться в новых реалиях. Мораторий на банкротство закончится: как работать дальше. И как это влияет на дивиденды прибыльных компаний;

- Как построить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;

- Светофор банков с 1 июля 2022 г. Изменения в Законе № 115-ФЗ о дополнительных мерах контроля. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета в 2022-2023 гг.;

- Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита;

- Налоговая реконструкция. Как воспользоваться новыми правилами в 2022-2023 гг., чтобы защитить бизнес. Свежие суды в пользу компаний;

- Все о новом контроле личных доходов бенефициаров и первых лиц бизнеса в 2022-2023 гг.;

- Почему многие бизнесмены хотят перевести бухгалтерию на аутсорсинг и стоит ли это делать?

- Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел. Перспективы 2023-2024 гг.

 

Как проходит налоговый контроль на предприятии:

 

- Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;

- Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке на 2022-2023 гг. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал;

- Что будут искать инспекторы на проверках 2022-2023 гг.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;

- Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;

- Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;

- Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;

- Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;

- Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;

- Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;

- Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

 

Результаты проверок НДС:

 

- Новая версия ИР АСК-НДС в действии. Что нужно знать и какие события контролировать. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;

- Как инспекторы находят «сложные» расхождения и разрывы по всей цепочке контрагентов в 2022 г. Почему отвечать за них будет конечный покупатель. Кого признают бенефициаром налоговой схемы;

- Маркируемые и прослеживаемые товары – как проверяют тех, кто на электронном документообороте;

- За что могут аннулировать декларации и заблокировать деньги на счетах в 2022 г. Как этого избежать;

- Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые остались в 2022-2023 гг.

 

2 день: Анализ схем оптимизации бизнеса

 

- Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж:

 

- Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2022-2023 гг. и как их получить;

- Рассрочка по налогу на прибыль, использование резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;

- Новая УСН - АУСН. Как ее применять и кому будет выгодна в 2022-2023 гг.;

- Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток и др.). Какие льготы по налогам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);

- Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;

- Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;

- Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП;

- Пожертвования некоммерческим организациям. Почему они выгоднее с 2022 г.;

- Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

 

- Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией:

 

- Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации;

- Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис. Как передать активы с организации на физлицо;

- Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2022 г. по результатам реорганизации бизнеса.

 

- Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика:

 

- Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2022-2023 гг. и как их получить. Быстрое возмещение НДС;

- Безопасная доля вычета по НДС в 2022 г., чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия;

 

- Как составить договор, чтобы кризисы не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;

 

- Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;

- Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах;

- Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;

- Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;

- Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

 

- Все о защите работодателя в кризис:

 

- Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и по закону это сделать;

- Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?

- Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;

- Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2022-2023 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;

- Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться.

 

- Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ:

 

- Новая УСН (АУСН) в 2022-2023 гг. Почему она выгодна при больших зарплатах?

- ИП и самозанятые: могут ли ими быть работники холдинга? Все плюсы и минусы схемы в 2022-2023 гг.;

- Какие льготы по НДФЛ и страховым взносам введены для разных отраслей бизнеса (IT-компании, общепит и др.);

- С 2023 г. с дохода подрядчиков платят страховые взносы. Стоит ли оставлять договоры ГПХ?

- Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;

- Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Арбитражная практика;

- Путевки – новая выгодная схема оптимизации с 2022 г.;

- Фитнес и форменная одежда, представительские затраты и командировки – личные расходы руководства за счет средств предприятия;

- Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;

- Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2022-2023 гг.

 

- Принципы налогового планирования и использования основных средств:

 

- Налоговые льготы по налогу на имущество в 2022-2023 гг.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;

- Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;

- Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

 

- Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет:

 

- Санкционные программы на активы российских граждан за рубежом;

- Максимальный контроль: Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2022 г. в части доначисления налогов по СИДН;

- Конфиденциальность бенефициара исчезла? Амнистия иностранного капитала в 2022 году;

- Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;

- Какие схемы раскрыл закон о КИК.

 

3 день: Налоговая проверка – встречаем во всеоружии

 

Камеральная проверка:

 

- Процедура проведения камеральной налоговой проверки в 2022-2023 гг.: какие документы давать в ответ на требование инспекторов, а какие нет. Как отсрочить предоставление документов, чтобы не оштрафовали;

- Как ответить на требование налоговой, чтобы «отстали»;

- Какие документы можно не предоставлять налоговикам, потому что они содержат коммерческую тайну предприятия. Какие документы налоговики могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;

- «Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст. 93.1 НК РФ;

- Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;

- «Выездные» мероприятия на камеральной проверке: выемка документов, осмотр помещения и предметов; допросы свидетелей в 2022 г.;

- Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;

- Если сотрудника допрашивают - как провести инструктаж (для бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника). Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;

- Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;

- Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке;

- Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной камеральной проверки.

 

Выездная проверка:

 

- Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы в 2022-2023 гг.;

- Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда и как можно отложить проверку;

- Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе. Что делать, если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о проверке цепочки организаций;

- Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени.

- Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;

- Новый вид налоговых проверок – оперативный контроль с марта 2022 г.

 

Обжалование результатов налоговых проверок:

 

- Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2022-2023 гг.;

- Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы. Новый порядок расчета пеней и штрафов в 2022-2023 гг.;

- Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками;

- Проверка прошла успешно? Ждите полицию и контролеров на повторную проверку!

 

Проверки правоохранительных органов:

 

- Как понять, что проходят оперативно-розыскные мероприятия и вас проверяет полиция;

- Права собственников и сотрудников компании при проверке. Как себя вести во время обысков, допросов и других следственных мероприятий;

- Какие действия полицейских не законны. Как от них защититься. Психологическое давление: какие ошибки допускать нельзя. Как бороться со стрессом во время проверки;

- Изменения в вопросах уголовной ответственности 2022-2023 гг. Анализ уголовных дел: количество обвинений в мошенничестве растет;

- Основные виды экономических преступлений. Как избежать уголовной ответственности руководителю, бухгалтеру, юристу.

 

Курс ведет: Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, входит в ТОП-10 лучших лекторов России, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар».


Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.


Видео, книги и статьи автора семинара, а также отзывы по прошедшим семинарам: http://www.sba-consult.ru

 

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ России!

 

Время проведения: с 10-00 до 17-00

Место проведения: Бизнес-центр «Я21»: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3. Бизнес-центр находится в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская»

 

Стоимость участия: 45 000 руб. В стоимость включены: комплект для записей, информационный материал к семинару, КНИГА АВТОРА ПО НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, обед, 20 час ИПБР.

 

Специальная цена: 42 000 руб. - при регистрации за месяц до семинара.

 

Скидки:

- 10% - при повторном посещении семинаров «Академии успешного бизнеса»;

- 50% - для каждого второго и третьего участника от одной организации,

- 100% - каждый четвертый участник от одной организации посещает семинар бесплатно!

 

Внимание: скидки не суммируются.

 

Это обучение можно пройти онлайн!

 

Стоимость онлайн-участия: 33 000 руб., скидка 10% для постоянных клиентов. В стоимость включены: информационный материал к семинару, часы ИПБР.

В случае технических неполадок или изменения качества интернет-связи (ухудшение качества видео, звука) готовы предоставить видеоматериал с семинара.

 

Телефоны для регистрации на семинар: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.

 

 

 

Регистрация на семинар

* Дата:
 
* ФИО:
* Должность:
Добавить участника
* Название компании:
* Телефон:
Факс:
* E-mail:
Адрес:
* Защитный код:
Обновить картинку
 
РЕКЛАМА:
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами