описание семинара

На семинаре Вы узнаете все нововведения и спорные вопросу по налогу на прибыль и НДС, необходимые бухгалтеру для составления отчетности за 2016 год и работы в 2017 г.!

На практических примерах лектор разъяснит изменения в расчете для налога на прибыль резерва по сомнительным долгам, убытков, основных средств, штрафных санкций, аренды, беспроцентных займов, «законных» процентов, бензина, «малоценки» и пр. Расскажет про новый расчет авансового и экспортного НДС, заполнение новых форм деклараций по налогу на прибыль и НДС.
Будут рассмотрены более 30 спорных вопросов по налогу на прибыль и НДС, а также последние изменения в налоговом контроле.

Кто может работать бухгалтером, а кто нет? В центре внимания программы также роль и обязанности бухгалтерии в минимизации налоговых рисков юридического лица и его руководителя от члена Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета Митюковой Э.С.

 

ВЫ УЗНАЕТЕ:
- изменения 2016-2017 г.в НК РФ по налогу на прибыль и НДС. Нужно ли переходить на электронный документооборот, и когда лучше это сделать;

- как по-новому учитывать для налогообложения основные средства и нематериальные активы, на какие новые выплаты можно уменьшить налог на прибыль;

- изменения в порядке расчета резерва по сомнительным долгам и списания убытков с 2017 г.;

- новые разъяснения при отражении для налога на прибыль самых спорных вопросов: учет арендных и лизинговых операций, списание бензина, процентов по кредитам и займам, подотчетных сумм и представительских расходов, расходов на охрану труда, премий и пр.;

- новые разъяснения и изменения при отражении для НДС экспортных операций, авансов, возвратов, скидок и пр.;

- ответственность налогоплательщика и главного бухгалтера;

 - действия во время налоговых проверок – основные изменения. Новый расчет пеней по налогам. Как работает программа по проверке декларации по НДС с перечнем поставщиков и покупателей и что еще в налоговом контроле предпринимают инспекторы.

содержание семинара

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:

- Изменения главы 25 НК РФ на 2016-2017 г.: новый учет резерва по сомнительным долгам, основных средств, штрафных санкций, сроков выполнения договоров, аренды, дивидендов, займов, цессии, курсовых разниц, «малоценки», отпускных, бензина, расчетов с подотчетными лицами и др. Новые разъяснения специалистов Минфина и ФНС России о порядке расчета налога на прибыль;
- Новый порядок подтверждения расходов на товар и доставку. Отмена печатей. Кто может расписываться за главного бухгалтера. Новый порядок оформления товарных и транспортных накладных, УПД, доверенностей;

- Начисление законных процентов и штрафных санкций в целях налога на прибыль и НДС;

- Новые риски по отражению кредиторской задолженности, беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.;
- Претензии налоговых инспекторов при отражении расходов (по договорам аренды, представительских и командировочных расходов, возвратных материалов, затрат на страховку, мобильную связь, ГСМ, штрафных санкций, рекламу, бытовых расходов, затрат, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль и пр.);
- Спорные ситуации в расчете налога на прибыль (списание основных средств при ДТП, учет скидок, недостач и технологических потерь, вкладов в уставный капитал, полученных и предоставленных займов, амортизационной премии, расходов на ремонт арендованного имущества, стоимости форменной одежды и пр.);
- Исчисление и уплата налога на прибыль обособленными подразделениями. Порядок переноса убытков на будущее;

- Учетная политика организации на 2017 г.

- Новая форма декларации по налогу на прибыль.

НДС:
- Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ, в т.ч. проверки декларации по НДС;

- Новая форма декларации по НДС. Сокращение кодов операций. Новые правила оформления счетов-фактур, заполнения книги покупок и продаж;

- НДС с авансов: правила 2016-2017 г., переходный период, спорные ситуации;

- Переход на электронный документооборот счетами-фактурами. Универсальный передаточный документ в разных ситуациях по НДС;
- Ведение раздельного учета по НДС. НДС при выдаче займов, с депозитов, курсовых разниц;
- НДС при экспортно-импортных операциях в 2016 г. – отмена раздельного учета;
- Восстановление НДС к уплате в бюджет при экспорте, передаче имущества в уставный капитал, использовании имущества в необлагаемой налогом деятельности, недостачах, ликвидации основных средств и т.д.
- Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, взыскании штрафных санкций;
- НДС в аренде и коммунальных услугах для арендодателя и арендатора – последствия выхода Постановления ВАС России;
- НДС с рекламных товаров и материалов – рассчитываем правильно;
- Оформление счетов-фактур при изменении цены товара (предоставлении скидки, бонуса, премии и т.п., в том числе – за прошлые налоговые периоды. Возвраты товара);
- Исчисление НДС при строительстве хозяйственным, подрядным и комбинированным способом, вычет НДС по входным КС-2 и КС-3;
- Особенности уплаты и принятия к вычету НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами).

ИЗМЕНЕНИЯ 2016-2017 Г. В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ:

- Последствия выхода Федеральных законов от 01.05.2016 г. № 130-ФЗ и 134-ФЗ, от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ и др.;

- Раскрытие налоговых тайн и увеличение контроля;

- Как с 2017 г. станут раскрывать схемы по НДС и дроблению бизнеса, и что предпринять бухгалтеру.

 

СЕМИНАР ВЕДЕТ:

МИТЮКОВА ЭЛЬВИРА САЙФУЛЛОВНА, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов России.

Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность», «Строительство: бухгалтерский и налоговый учет», «Бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческих организаций», «Новая бюджетная отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

 

ВИДЕО, КНИГИ И СТАТЬИ АВТОРА СЕМИНАРА, А ТАКЖЕ ОТЗЫВЫ ПО ПРОШЕДШИМ СЕМИНАРАМ: http://www.sba-consult.ru

 

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ РОССИИ!

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 30 января 2017 г.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:с 10.00 до 17.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Бизнес-центр «Я21»: г. Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3. Бизнес-центр находится в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская».

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10500 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару, 10 час ИПБР. При зачете 40 час ИПБР стоимость участия: 15 000 руб.

 

При регистрации на семинар до 20 ДЕКАБРя 2016 г. стоимость 8500 руб.!

 

Скидки: 50% со второго участника от одной организации, 10% для клиентов ООО «Академия успешного бизнеса». При приобретении 3-х семинаров за год 4-ый посещается бесплатно!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР: (495) 748-03-16, 601-88-32 или e-mail: info@sba-consult.ru.