Пять главных налогов: пошаговая инструкция

описание семинара

Почему возникла необходимость сделать этот семинар для руководителя?

Потому, что с одной стороны, налоги – это большая составляющая бизнеса, которая напоминает о себе каждый день, при реализации любого проекта. С другой стороны, налоги требуют глубоких специальных знаний. НДС, НДФЛ, упрощенка, вычет, восстановление, амортизация – это совсем другой, непонятный язык.

Однако все не так сложно. Пошаговый инструктаж, предлагаемый на семинаре, позволит разобраться в ключевых моментах налогообложения, налоговых проверок и защиты бизнеса. А полученные инструменты, в том числе в виде готовых внутренних инструкций, позволят улучшить взаимодействие между внутренними подразделениями компании по налогообложению и руководителем.

содержание семинара

Цель семинара

Что в результате получит слушатель:

• пошаговый инструктаж по пяти главным налогам;
• рабочие инструменты по организации работы с налогами в компании;
• алгоритм прохождения налоговых проверок и защиты бизнеса;
• улучшит навыки работы с налогами;
• сможет эффективнее взаимодействовать с внутренними подразделениями по налогообложению, бухгалтерией.

Целевая аудитория:

• Руководители,
• собственники бизнеса (малый и средний бизнес),
• юристы и другие специалисты, участвующие в разрешении налоговых вопросов.

Форма семинара

Налоговый коучинг.

Это означает, что клиент превращается из пассивного слушателя в активного участника, он получает опекунскую, спонсорскую и менторскую поддержку, что позволяет ему самостоятельно перейти на новый уровень профессионального совершенства.

Программа семинара

Часть 1. Любите ли Вы платить налоги?

• Почему я должен государству?
• О налогах, Налоговом кодексе и налоговом учете;
• Мои права и обязанности в налогах;
• Что такое НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы и УСН?
• Налоговая декларация – для чего она нужна и что будет, если не представить в инспекцию вовремя;
• Инструментарий налогоплательщика: нулевая декларация;
• Оптимизация или уклонение: можно ли платить меньше налогов, и какие могут наступить последствия.

Часть 2. НДС в шесть шагов

• Выясняем, зачем нужно платить чужой налог;
• Определяем, с чего платить;
• Считаем, сколько платить;
• Инструментарий налогоплательщика. Три простых действия для расчета суммы НДС;
• Уточняем, когда платить;
• Отчитываемся;
• Оформляем документы;
• Счет-фактура. Три ошибки при ее составлении;
• Инструментарий налогоплательщика: ответственность за отсутствие счета-фактуры.

Часть 3. Налог на прибыль

• Определяем доходы;
• Зачем «рисуют» расходы;
• Считаем, сколько платить;
• Уточняем, когда платить;
• Отчитываемся;
• Оформляем документы;
• Инструментарий налогоплательщика: хранение и учет первичной документации.

Часть 4. Налоги персонала и собственника бизнеса

• Выясняем, что платить;
• НДФЛ+ПФР+ФСС+ФОМС: сколько налогов должна заплатить фирма за работника;
• Инструментарий налогоплательщика: НДФЛ: кто такие резиденты и кто такие налоговые агенты;
• НДФЛ в пять шагов;
• Инструментарий налогоплательщика: дивиденды вместо зарплаты;
• Выплаты во внебюджетные фонды. Пошаговая инструкция;
• Инструментарий налогоплательщика: как инспекторы вычисляют «серые» зарплаты.

Часть 5. Упрощенная система налогообложения

• Выбор системы налогообложения: общая, упрощенка или ЕНВД?
• 6 % на налоги – это все? Выясняем, с чего платить налог при УСН;
• Кто может применять «упрощенку»;
• Инструментарий налогоплательщика: три шага для перехода на УСН;
• Практикум налогоплательщика: заявление о переходе на УСН;
• Считаем, сколько платить;
• Три простых действия для расчеты суммы налога при УСН;
• Уточняем, когда платить;
• Отчитываемся;
• Инструментарий налогоплательщика: диверсификация бизнеса.

Часть 6. Как легко пройти налоговую проверку

• Что такое налоговые проверки, какими они бывают;
• Камеральная налоговая проверка;
• Выездная налоговая проверка в шесть шагов;
• Инструментарий налогоплательщика: внутреннее положение об основных мероприятиях компании при налоговых проверках;
• Инструментарий налогоплательщика: шпаргалка руководителя на допросе у инспектора.

Часть 7. Два главных налоговых нарушения: ответственность руководителя и компании

• Понятие и признаки налогового правонарушения;
• Главные налоговые правонарушения;
• Как отличить налоговое преступление от налогового проступка;
• Последствия привлечения к налоговой ответственности;
• Освобождение от налоговой ответственности;
• Инструментарий налогоплательщика: внутреннее положение о проверке контрагентов.

Часть 8. На защиту бизнеса

• Минимизация последствий налоговой проверки;
• Инструментарий налогоплательщика: толковые юристы, кто они;
• Дилемма: жаловаться в суд или договориться с инспектором?
• Ликвидация компании как способ минимизации последствий привлечения к налоговой ответственности: иллюзии и реальность;
• Инструментарий налогоплательщика: рабочий шаблон передаточного акта при реорганизации путем присоединения.

Практика

• составление нулевой декларации;
• расчет суммы НДС;
• мероприятия по хранению и учету первичной документации;
• расчет суммы НДФЛ;
• расчет суммы налогов персонала;
• расчет суммы налога при упрощенной системе налогообложения;
• основные мероприятия компании при налоговых проверках;
• допрос руководителя в налоговой инспекции;
• проверка контрагентов;
• оценка решения о привлечении к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах
• выбор адвоката;
• выбор способа ликвидации компании.